infostartPara fazer uma nota fiscal de devolução no sistema, primeiramente a nota fiscal de origem da mercadoria, ou seja, a nota que veio do fornecedor tem que estar lançada no sistema Host como uma compra na parte de Notas de Compra XML.
Depois de lançada a nota do fornecedor temos que abrir o emissor de NF-e. No emissor de NF-e clique no botão Devolução conforme imagem a baixo:
Em seguida será apresentada a tela conforme imagem abaixo:
Devemos escolher a data inicial (1) e Data Final (2) e depos clicar no botão que tem duas setas (3) para filtrar as notas de compra de fornecedor no período desejado. Selecione a nota na listagem e em seguida clique no botão Confirmar (4).
O sistema vai importar todos os itens da nota do fornecedor em uma nota fiscal nova e colocar a nota em edição para que possamos fazer as alterações necessárias. Geralmente não iremos devolver todos os itens da nota, então teremos que excluir os produtos que não serão devolvidos para que conste somente os produtos que serão devolvidos para o fornecedor.
Para excliur os produtos que não farão parte da nota de devolução devemos clicar sobre o produto conforme passo 1, em seguida clicar no botão em formato de lixeira conforme passo 2 e depois clicar em sim conforme passo 3:
Fazemos isso até ficar somente o produto que iremos devolver:
Agora podemos Visualizar a NF-e ou então enviar para a receita para autorização.
Qualquer dúvida, acesse nosso chat no nosso site ou entre em contato pelo telefone (35) 3113-0350.
Vídeo da Hotline: