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Infostart – Emitir nota fiscal eletrônica de devolução ao fornecedor

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Para iniciarmos uma nota de devolução ao fornecedor clicamos em Nova NF-e conforme a imagem a seguir.

  1. Mudamos a opção do destinatário para Fornecedor e a seguir procuramos pelo nome da qual queremos emitir a NF-e, após encontrar clicamos no botão Selecionar conforme indicado pela seta.

Segue abaixo uma imagem como exemplo:

  1. Com o fornecedor indicado é hora de colocar os produtos que serão devolvidos.

No produto temos que colocar a quantidade que será devolvida, valor de compra e então clicar em Incluir.

Após terminar de colocar os produtos devemos clicar em Itens NF-e, para assim listar todos os produtos inseridos na NF-e.

Caso o item tenha desconto também terá que informar, portanto basta clicar no campo desconto do item e colocar o valor que deseja e em seguida Salvar Alterações.

Abaixo temos uma imagem ilustrando esta situação.

  1. Caso o produto tenha Base de Calculo de ICMS, Alíquota de ICMS e Valor de ICMS os mesmos devem ser informados nos seus respectivos campos conforme veio na nota de compra do fornecedor.

Para inserir estes campos basta selecionar o produto e clicar na aba ICMS e então colocar as informações e clicar no botão Salvar Alterações.

Segue abaixo uma imagem demostrando como faz.

Obs: O sistema já irá colocar automático o CFOP 5411 para os produtos com ST e 5202 para os tributados.

 Atenção: O campo CSOSN tem que estar 900 (SE NÃO ESTIVER A NOTA ESTA ERRADA)

  1. Caso o produto venha com ICMS ST ou IPI os mesmos devem ser somados junto com frete ou demais valos cobrados e informados no campo Outras Despesas e não em seu campo especifico.

Após colocar o valor basta dar um Enter e depois clicar no botão Salvar Alterações.

Imagem demostrando abaixo:

  1. Após arrumar a aba dos produtos é hora de colocar as informações complementares e a chave de acesso da nota do fornecedor como nota referenciada.

Para fazer isso basta clicar na aba Informações Complementares, conforme indicado.

Nesta aba devemos colocar as seguintes informações complementares caso houver, caso o fornecedor peça para colocar mais informações podemos colocar conforme ele pediu.

BASE CÁLCULO DO ICMS ST  R$xxxx  e VALOR DE ICMS ST R$xxxx (Se houver)

BASE DE CÁLCULO DE IPI R$xxxx e valor de IPI R$xxxx (Se houver)

  1. Para inserir a chave de acesso da nota de referência basta digitarmos a chave de acesso e depois clicar no botão Incluir.

Abaixo segue o exemplo de onde colocar a chave e como fica posteriormente.

Atenção: caso o seu fornecedor peça dados do frete como Quantidade de Volumes, peso Líquido, Peso Bruto, Espécie do Volume e Marca e tipo de frete, basta colocar estes dados na Aba Transporte em seus respectivos campos e depois clicar em Salvar Alterações. 

Após tudo prenchido basta Pré visualizar para conferir os dados e posteriormente fazer o Envio da NF-e.

Qualquer dúvida basta entrar em contato com o nosso suporte.

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